东莞市地震局
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2016年东莞市地震局部门预算

2016-03-25 松山湖管委会

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市地震局主要职能是地震监测预报、震灾预防、应急救援。

二、部门预算单位构成

东莞市地震局设参公管理事业单位1个,其中,内设2个科室、0个派出机构。

本份部门预算仅包括东莞市地震局本级预算,本部门无下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2016年,东莞市地震局共有工作人员17名,其中事业编制数9名(财政供养的编内实有在职人员8人),聘用人员8人,离退休1人,后勤服务人员0人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算710.40万元。收入方面:一般公共预算财政拨款710.40万元,其中,本年收入650.93万元,年初结余结转59.47万元;政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面,国土海洋气象等支出697.35万元,住房保障支出13.05万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入650.93万元,比2015年预算数减少179.52万元,比2015年执行数减少175.79万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出650.93万元,其中:国土海洋气象等支出637.88万元,占98%;住房保障支出13.05万元,占2%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 国土海洋气象等支出

1)地震事务

①行政运行(科目编码:22004012016年预算数为278.80万元,比2015年预算数增加39.46万元,增长16.49%

②一般行政管理事务(科目编码:2200402)、地震监测(科目编码:2200404)、地震预测预报(科目编码:2200405)、地震灾害预防(科目编码:2200406)、地震应急救援(科目编码:2200407)、防震减灾基础管理(科目编码:2200410)等2016年预算数为359.08万元,比2015年预算数减少220.78万元,下降38.07%

2.住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为13.05万元,比2015年预算数增加1.8万元,增加16%

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出291.85万元,其中:

人员经费254.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、福利费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修()费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2016三公经费预算数为8万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.80万元,公务接待费4.20万元。本部门2016年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为1辆。

2016三公经费预算比2015三公经费预算增加0万元,其中:因公出国(境)费用增加0万元。公车购置费增加0万元。公车运行维护费增加0万元。公务接待费增加0万元。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:国土海洋气象等支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算710.40万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算710.40万元,其中:一般公共预算拨款收入650.93万元,占91.63%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;年初结转和结余59.47万元,占8.37%

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算710.40万元,其中:基本支出329.25万元,占46.35%;项目支出381.15万元,占53.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算37.73万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(二)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额114.50万元,其中:政府采购货物预算0万元,占0%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算114.5万元,占100%

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