东莞市地震局
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2016年东莞市地震局决算

2017-09-28 松山湖管委会

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责

东莞市地震局主要职能是地震监测预报、震灾预防、应急救援。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入东莞市地震局部门决算编报范围的单位仅包括东莞市地震局部门本级决算,本部门无下属单位单独编列决算

三、人员情况

截至2016年底,东莞市地震局共有工作人员15名,其中事业编制数9名(财政供养的编内实有在职人员8人),离退休1人,聘用人员6人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计798.79万元,支出总计798.79万元。与2015年相比,收、支总计各减少36.44万元,下降4.36%

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计739.16万元,其中:财政拨款收入737.44万元,占99.77%;其他收入1.72万元,占0.23%

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计765.82万元,其中:基本支出390.75万元,占51.02%;项目支出375.07万元,占48.98%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计792.90万元,支出总计792.90万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少33.82万元,下降4.09%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出760.24万元,占本年支出合计99.27%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.02万元,下降1.43%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出760.24万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.40万元,占0.32%;国土海洋气象等支出741.24万元,占97.50%;住房保障支出16.60万元,占2.18%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算650.93万元,支出决算760.24万元,完成年初预算的116.79%。其中:

1.社会保障和就业支出

1)人力资源和社会保障管理事务

①行政运行(科目编码:2080101)年初预算数为0万元,支出决算数为2.40万元,相关部门按规定年中新增科目,并追加下达经费。

2.国土海洋气象等支出

1)地震事务

①行政运行(科目编码:2200401)年初预算数为278.80万元,支出决算数为371.75万元,完成年初预算的133.34%,超额部分为相关部门按规定年中追加下达经费。

②一般行政管理事务(科目编码:2200402)、地震监测(科目编码:2200404)、地震预测预报(科目编码:2200405)、地震灾害预防(科目编码:2200406)、地震应急救援(科目编码:2200407)、防震减灾基础管理(科目编码:2200410)等年初预算数为359.08万元,支出决算数为369.49万元,完成年初预算的102.90%,超额部分为上年度结转至本年度支出经费。

3.住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为13.05万元,支出决算数为16.60万元,完成年初预算的127.20%,超额部分为相关部门按规定年中追加下达经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出390.75万元,其中人员经费343.33万元,包括:工资福利支出289.40万元;对个人和家庭的补助53.93万元;公用经费47.42万元,包括:商品和服务支出46.89万元,其他资本性支出0.53万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.00万元,支出决算为3.75万元,完成预算的46.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为2.65万元,完成预算的69.74%;公务接待费支出决算为1.10万元,完成预算的26.19%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年支出决算数比支出预算数有所节约

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.74万元,下降16.48%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少0.40万元,下降13.11%;公务接待费支出决算减少0.34万元,下降23.61%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年支出决算数比支出预算数有所节约

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计3.75万元,其中:

1.公务用车运行维护费支出2.65万元,比2016年预算减少1.15万元,下降30.26%。截至2016年底,本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出1.10万元,比2016年预算减少3.10万元,下降73.81%。全年共接待11批次、73人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出47.42万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、专用设备购置以及其他商品和服务支出。

(二)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情

2016年,部门本级的政府采购支出总额139.06万元,其中:政府采购货物支出19.06万元,占13.71%;政府采购服务支出120万元,占86.29%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

   

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件: 2016年东莞市地震局部门决算表.xlsx

 

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