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2018年东莞市地震局部门预算公开补充说明

2018-08-23 松山湖管委会

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计714.06万元,较上年增加47.23万元,增长7.08%,主要原因是公务员招考后在编人员恢复至满编以及全体工作人员工资薪金调整。

(二)财政拨款情况。

东莞市地震局2018年度财政拨款收支预算总计714.06万元,较上年增加47.23万元,增长7.08%,主要原因是公务员招考后在编人员恢复至满编以及全体工作人员工资薪金调整。

具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计714.06万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算714.06万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计714.06万元。分功能科目看:

国土海洋气象等支出692.64万元,较上年增加44.13万元,增长6.80%,主要原因是公务员招考后在编人员恢复至满编以及全体工作人员工资薪金调整。

住房保障支出21.42万元,较上年增加3.10万元,增长16.92%,主要原因是公务员招考后在编人员恢复至满编以及全体工作人员工资薪金调整

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排41.93万元,较上年增加3.94万元,增长10.37%,主要原因是人员增加。其中:办公费4.60万元、手续费0.10万元、水费2.00万元、电费4.00万元、邮电费1.58万元、差旅费4.00万元、日常维修费1.50万元、培训费2.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费5.22万元、福利费1.70万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费用6.93万元、其他商品和服务支出2.50万元。

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